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可用于做账的票据类型：

1. 增值税发票：是企业销售商品、提供服务或者进行其他经营活动取得的主要凭证。包括普通发票和专用发票，其中专用发票可以用于抵扣增值税。
2. 收据：用于证明企业已经收到或者支付了款项的凭证，主要用于不能开具发票的交易。
3. 银行对账单：反映企业银行存款账户的资金变动情况，用于核对企业账面记录与银行记录是否一致。
4. 合同协议：企业之间的购销合同、租赁合同、借款合同等，是交易或者协议达成的依据。
5. 工资表：列明员工工资、奖金、扣款等信息，是企业支付员工薪酬的依据。
6. 其他票据：如运输单据、保险单据、进口关税单据等，在特定交易中作为成本和费用的依据。

会计做账流程解析：

1. 收集票据：会计人员首先要做的是收集和整理所有与财务相关的票据和文档，确保所有的经济活动都有凭证支持。
2. 审核票据：对收集到的票据进行审核，确保其真实性、合法性和完整性。任何疑似伪造或不符合规定的票据都应当排除。
3. 登记账簿：将审核无误的票据按照会计原则和企业内部管理要求，登记到日记账或者分类账中。这些账簿将详细记录所有的财务交易。
4. 账务处理：根据凭证登记的信息进行账务处理，包括计算、归纳、分析，并在总账中汇总各个账户的数据。
5. 财务报表编制：利用账簿中的信息编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以展示企业的财务状况。
6. 账目核对：对账簿记录和财务报表进行核对，确保所有数据的准确性和一致性。
7. 财务分析：对财务报表进行分析，识别企业的财务状况，为管理层提供决策支持。
8. 存档备查：将所有会计凭证、账簿、报表等资料进行归档，以备日后查询或审计使用。

常见Q&A：

Q1: 如果发现票据有误，应该怎么办？ A1: 如果票据有误，应及时与开票方联系，要求其更正或重新开具正确的票据。必要时，可以根据具体情况做出会计调整。

Q2: 电子发票是否也可以用于做账？ A2: 电子发票具有与纸质发票同等的法律效力，可以用于做账，但需要确保其符合税务机关的相关规定，并保证能够随时提供打印件。

Q3: 个人支付的费用是否可以用于企业做账？ A3: 个人支付的与企业经营相关的费用可以用于做账，但需要有正规的票据证明，并通过企业报销流程进行处理。

Q4: 什么时候需要进行账目核对？ A4: 账目核对通常在每个会计期末进行，也可以根据需要进行日常或不定期的账目核对，以确保账务数据的准确性。

Q5: 如何处理没有票据的交易？ A5: 如果确实存在没有票据的交易，应尽快补齐相关证明材料，如银行转账记录等。若无法提供标准票据，该笔交易可能无法入账，或需要通过其他方式进行核实和解释。